| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5081165643 |
15.5.2023 |
Nákup tovaru |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
117,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6206450948 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
14,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8072614568 |
24.5.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
78,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8073306896 |
28.6.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5082435553 |
10.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
168,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207207732 |
10.7.2023 |
pracovné rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
6,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8073756987 |
26.7.2023 |
Kärcher |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
59,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207438875 |
7.8.2023 |
Čistiace tablety |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
12,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207451941 |
7.8.2023 |
Vodné filtre |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
16,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207485020 |
10.8.2023 |
Pracovné rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5082934362 |
10.8.2023 |
Ochranné pracovné pomôcky - rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/010 |
9.2.2022 |
Poplatok za umiestnenie technológie na Požiarnej zbrojnici Podolie |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/013 |
23.3.2023 |
Nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici, energia |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/01/2024 |
1.2.2024 |
Dodatok k Nájomnej zmluve č. D1.420220060 kontrakt 4700004232 (po spoločnosti cns s.r.o.) |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/008 |
27.2.2024 |
El. energia zariadenia na požiarnej zbrojnici |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
113,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/009 |
27.2.2024 |
nájom technického zariadenia na požiarnej zbrojnici 2024 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/017 |
21.2.2025 |
nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici. el. energia 2025 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
423,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/100 |
31.5.2024 |
akustický posudok na tepelné čerpadlá bytových domov za kultúrnym domom |
EnA CONSULT Topoľčany s. r. o. |
35958804 |
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
311928 |
28.7.2011 |
Zmluva o spolupráci |
DATATRADE, s.r.o. |
35960132 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91200328 |
1.8.2012 |
Program Obce.info mini 23.07.2012 - 23.07.2013 |
DATATRADE, s.r.o. |
35960132 |
62,40 EUR |
