| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201623 |
17.12.2020 |
Čipová karta |
Disig, a.s. |
35975946 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2022 |
27.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2022 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2023 |
17.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2023 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2024 |
27.8.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2024 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohody |
2023/0174 |
14.3.2023 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/09/2025 |
16.9.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2025 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/209/13/22300/015-ZoS/KZ_P_T |
17.7.2013 |
Kúpna zmluva k predaju pozemku k.ú. Podolie p.č. 2059/12 o výmere 17 m2, druh pozemku... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142103 |
26.11.2014 |
Dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2 662,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191654 |
27.8.2019 |
Dopravné zrkadlo 800 x 1000, krytka na stĺpik D60, rúra 60/2 mm pozink. |
Hakom, s.r.o. |
36000124 |
281,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3710259 |
21.7.2017 |
Interierové vybavenie - Dom smútku |
KODRETA furniture, s.r.o. |
36005908 |
4 563,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/5/2017 |
24.7.2017 |
Kúpna zmluva |
KODRETA furniture, s.r.o. |
36005908 |
4 504,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
719055 |
6.9.2019 |
Prenájom filmu Daddy Cool |
BONTONFILM, a.s. |
36006858 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
723043 |
24.8.2023 |
Verejná projekcia filmu Alibi na mieru 2 |
BONTONFILM a. s. |
36006858 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11000013 |
20.1.2011 |
Servis čerpadla |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
289,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000031 |
7.2.2012 |
Servis a kontrola - vodomeru |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13000010 |
15.1.2013 |
Servis dávkovacieho čerpadla |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
157,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400057 |
19.2.2014 |
Servis dávkovacieho čerpadla - vodný zdroj |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
144,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400338 |
25.8.2014 |
Servis a jkontrola - vodný zdroj - chlorátor |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
197,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019192 |
10.7.2019 |
Kosenie trávy, strihanie kríkov a odvoz odpadu - Slovenská pošta Podolie |
VELE, s.r.o. |
36056502 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150047 |
3.11.2015 |
Vypracovanie "Program rozvoja obce Podolie do roku 2023" |
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra |
36115576 |
600,00 EUR |