Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/113 | 31.5.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/150 | 22.7.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/175 | 22.7.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/211 | 8.8.2024 | telefón pevná linka | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/237 | 26.9.2024 | Poplatok za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/272 | 18.12.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/301 | 6.1.2025 | telefon pevná linka obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/341 | 6.1.2025 | telefon obec pevná linka | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0011008976 | 21.6.2016 | Poháre na Furmanské preteky 2016 | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 286,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0011009987 | 27.6.2017 | Trofeje | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 302,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO210008 | 11.1.2021 | Kopírka CANON | FULL SERVIS, s.r.o. | 357785772 | 2 264,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/146 | 22.7.2024 | papierové tašky | SIGNET PLUS spol. s r.o. | 35785586 | 38,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/153 | 9.6.2025 | papierové tašky | SIGNET PLUS spol. s r.o. | 35785586 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/023 | 6.2.2025 | tonery | FULL SERVIS, spol. s r. o. | 35785772 | 367,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/157 | 12.6.2025 | tonery | FULL SERVIS, spol. s r. o. | 35785772 | 154,31 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 26.3.2012 | Zmluva o dielo - "Zberný dvor Podolie - stavebné práce" | DUVYSTAV s.r.o. | 35786639 | 41 707,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016212 | 5.12.2016 | Prenájom KD | PINTAS, s.r.o. | 35787139 | 1 151,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017220 | 22.12.2017 | Zapožičanie návlekov | PINTAS, s.r.o. | 35787139 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/154 | 11.12.2025 | zapožičanie návlekov na stoličky | Pintas s.r.o. | 35787139 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20P110009 | 5.1.2011 | Web stránka obce Podolie | J.C.Trade Bridge International, s.r.o. | 35787848 | 15,60 EUR |