| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9040611530 |
6.7.2020 |
Zametací stroj Karcher |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
74,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9042638890 |
8.4.2022 |
Filtračné vrecká |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
12,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11100493 |
4.2.2011 |
Telekomunikačné služby 1/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
28,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11102660 |
14.3.2011 |
Telekomunikačné služby 2/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
37,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11104791 |
12.4.2011 |
Telekomunikačné služby 3/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
31,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012042 |
26.6.2012 |
Relácia v rozhlase |
Index Nosluš |
35804441 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/038 |
31.3.2021 |
Relácia v rozhlase 4x. |
INDEX NOSLUŠ |
35804441 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/049 |
8.4.2021 |
Relácia v rozhlase |
INDEX NOSLUŠ |
35804441 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/052 |
3.5.2021 |
Relácia v rozhlase |
INDEX NOSLUŠ |
35804441 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/124 |
25.9.2023 |
Nájom KD, relácia v rozhlase |
INDEX NOSLUŠ, s.r.o. |
35804441 |
37,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7246921932 |
3.1.2011 |
Plyn - RD č.409 - 1/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7221967737 |
2.2.2011 |
Plyn RD č.409 2/2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401121558 |
17.1.2011 |
Preplatok plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-705,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7266990852 |
3.3.2011 |
Plyn RD č.409 3/2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7282016412 |
6.4.2011 |
Plyn 4/2011 - RD č.409 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7144055379 |
3.1.2012 |
Plyn RD 409 január 2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
362,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217418416 |
2.2.2012 |
Plyn RD 409 február 2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
362,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418871 |
2.3.2012 |
Plyn RD 409 - 3/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
362,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427381 |
3.4.2012 |
Plyn RD 409 - 4/2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
362,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72647477246 |
7.5.2012 |
Plyn RD korytné 5/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
362,00 EUR |
