| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
303734 |
9.5.2011 |
Zmluva o servisnej službe |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
304 |
7.2.2011 |
Nájom za nebytové priestory ZS - zubná ambulancia 1/2011 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
304/58/2011 |
23.5.2011 |
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru na kúpu bytu v bytovom dome pre nájom podľa zákona... |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
539 217,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
304/58/2011 |
21.12.2011 |
Záložná zmluva uzavretá podľa ustanovení § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
718 956,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30407516 |
22.11.2013 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
643,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
305 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - zubná ambulancia 2/2011 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3052021 |
26.5.2021 |
Maľba kuchyne v KD |
Matúš Slanina CHEMI - COLOR |
44232012 |
817,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
306 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - lekáreň 1/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060560 |
12.1.2011 |
Preprava materiálu - verejné osvetlenie |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
27,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060606 |
10.1.2011 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
251,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060619 |
10.1.2011 |
Obedy 12/2010 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
193,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060640 |
10.1.2011 |
Motorová nafta - fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
188,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
307 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - Lekáreň 2/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
308 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - Ekoprofit 1/2011 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
309 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - Ekoprofit 2/2011 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
31/2019 |
25.10.2019 |
Kúpa motorového vozidla ISUZU D-MAX SINGLE CAB 4x4 |
TSM Slovakia, s.r.o. |
45331294 |
32 136,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2021 |
6.12.2021 |
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č. 431/2002 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34 271 333 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
310 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov - kvetinárstvo 1/2011 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn KD 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 473,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn - kino 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
377,00 EUR |
