| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005767 |
6.12.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005842 |
13.1.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 12 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005913 |
8.3.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 01 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005998 |
23.3.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 02 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301300611 |
15.5.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku v obci |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006195 |
16.5.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006318 |
12.6.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 05 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006447 |
7.7.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006530 |
9.8.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 07 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006599 |
8.9.2023 |
Prevádzka dopravn. prostriedku 2023 08 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006667 |
10.10.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006792 |
10.11.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 10 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006850 |
11.12.2023 |
Prevádzka dopravn. prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006930 |
9.1.2024 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016400641 |
20.9.2016 |
Nájom stavebného prístroja - vibračná noha |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400185 |
23.3.2018 |
Prenájom stavebného stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30190003 |
10.4.2019 |
Záloha na práce - oprava cesty Ošmek a cesty Družstevná ul. |
Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce |
32296533 |
3 484,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019031 |
12.3.2019 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
302 |
7.2.2011 |
Nájom za nebytové priestory ZS - zubné laboratórium 1/2011 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
303 |
7.2.2011 |
Nájom za nebytové priestory ZS - zubné laboratórium 2/2011 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
