| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013018 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory ZS 3/2013 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013019 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory ZS 3/2013 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013020 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory ZS 3/2013 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013021 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory ZS 3/2013 |
Slavomír Jambor |
|
172,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130219 |
28.2.2013 |
Renovácia kaziet HP CE505 A |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
84,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013022 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory Kaderníctvo BD 526 3/2013 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
|
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130224 |
20.11.2013 |
Občerstvenie pri príležitosti konania volieb do VUC 2013 |
Pavol Vido |
43579906 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013023 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory Kvetinárstvo BD 526- 3/2013 |
Branislav Augustín B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013024 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory ZS 4/2013 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013024 |
18.7.2013 |
Obedy 6/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013025 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory ZS 4/2013 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013026 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory ZS 4/2013 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013027 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory ZS 4/2013 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013028 |
24.4.2013 |
Rakvy, kríž drevený, stuhy - PČ |
Ing. František Červenák |
30407516 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013028 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory ZS 4/2013 |
Slavomír Jambor |
|
172,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013029 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory BD526 - Kaderníctvo 4/2013 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
11.9.2013 |
Výroba Tv príspevku z programu Annabál |
KARPATY realmedia s.r.o. |
36830313 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013030 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory BD 526 Kvetinárstvo 4/2013 |
Branislav Augustín B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201303008 |
11.10.2013 |
Počítač |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
907,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201303009 |
11.10.2013 |
Servisné práce |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
99,00 EUR |
