| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013099 |
4.12.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 - Kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131006 |
31.10.2013 |
Seminár "Zákon o ochrane osobných údajov" - účastnícky poplatok |
European Education, s.r.o. |
46864318 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013101 |
4.12.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 - Lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013102 |
4.12.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory II.polrok 2013 |
MUDr. Hendrichová Lívia |
|
1 002,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013103 |
4.12.2013 |
Nájom za nebytové priestory 11, 12/2013 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
7,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013104 |
11.12.2013 |
Relácia v rozhlase |
Rádio maklér s.r.o. |
35694238 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131041 |
25.7.2013 |
Renovácia tonerov do tlačiarní. |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
155,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013105 |
12.12.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
54,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013106 |
16.12.2013 |
Prenájom KD - vianočný večierok dňa 13.12.2013 |
K&J&G a.s. |
31439951 |
700,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013107 |
16.12.2013 |
Prenájom KD - vianočný večierok dňa 14.12.2013 |
Vacuumschmelze, s.r.o. |
35727110 |
619,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013108 |
8.1.2014 |
Prenájom KD - firemný večierok |
SEMIKRON, s.r.o. |
31423230 |
685,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013109 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Lekáreň 2/2014 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131530 |
15.1.2013 |
Predplatné,,čo má vedieť mzdová účtovníčka"2013 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013154 |
23.8.2013 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - MIloš Kovačovic |
17667984 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131652 |
7.8.2013 |
Soľ tabletovaná |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131673 |
4.12.2013 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
192,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201317 |
2.5.2013 |
Predfaktúra - Oprava sociálnych zariadení v KD Podolie |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
8 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013235 |
23.8.2013 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
229,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013323 |
10.6.2013 |
Oprava soc.zariadení v KD |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
5 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013401 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby a tovar - PČ |
Piscová Agneša |
|
210,95 EUR |
