| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013079 |
4.10.2013 |
Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013080 |
4.10.2013 |
Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013081 |
24.4.2013 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013081 |
4.10.2013 |
Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - masáže |
Slavomír Jambor |
|
172,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013082 |
4.10.2013 |
Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
|
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013083 |
4.10.2013 |
Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - kvetinárstvo BD 526 |
Branislav Augustín B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013084 |
4.10.2013 |
Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - kancelária |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013085 |
4.10.2013 |
Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - stavba Podolie č. 515 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013086 |
8.11.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2013 - Lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013087 |
8.11.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2013 - masáže |
Slavomír Jambor |
|
172,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013088 |
8.11.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2013 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013089 |
8.11.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2013 - kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013090 |
8.11.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2013 - Ekoprofit |
Ekoprrofit Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013091 |
21.11.2013 |
Prenájom KD - rodinná oslava |
Mgr. Anna Čechvalová |
|
69,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013092 |
21.11.2013 |
Zber elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013094 |
27.11.2013 |
Prenájom KD - stužková slávnosť |
Gymnázium M.R.Štefánika - 4.B |
|
746,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013095 |
3.12.2013 |
Prenájom KD - stužková slávnosť dňa 29.11.2013 |
Gymnázium M.R.Štefánika - 4.A |
|
446,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013096 |
4.12.2013 |
Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za 4. štvrťrok 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013097 |
4.12.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 |
Ekoprrofit Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013098 |
4.12.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 - Kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |