Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/ 028 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/ 029 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/030 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/031 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/032 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/033 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021020052 | 4.3.2021 | Licencie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 27,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21602044 | 4.3.2021 | Obedy 2/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5210737765 | 4.3.2021 | Zvonček bezdrôtový, napaľovačka k PC, video kábel | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 60,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100152 | 8.3.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 049,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7681773914 | 8.3.2021 | Plyn 3/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021003 | 8.3.2021 | obklad a materiál_kuchyňa KD Podolie | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 3 331,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210638 | 10.3.2021 | Respirátory FFP2 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 784,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1330659411 | 10.3.2021 | Paušál 2/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210378 | 10.3.2021 | Ochranný respirátor FFP2 | HygArt, s.r.o. | 51447878 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/034 | 10.3.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7701269701 | 15.3.2021 | Elektrická energia - BD 1019 spoločné priestory 3/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7701269828 | 15.3.2021 | Elektrická energia BD 1019 - VO 3/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000064 | 15.3.2021 | Strava - Testovanie COVID 6.3.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 63,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000061 | 15.3.2021 | Strava - Testovanie COVID - 27.2.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 46,40 EUR |