| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/017 |
31.3.2021 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Fogaš |
Pokorná Monika |
|
217,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021005 |
31.3.2021 |
Liata podlaha do kuchyne KD |
Otorm, s.r.o. |
43539912 |
6 762,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021006 |
31.3.2021 |
Voda, kúrenie, plyn - inštalácia |
Tomáš Gono, montáž a servis |
44200510 |
3 261,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 4 |
3.4.2021 |
Nájom za prenájom nebytových priestorov dom č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021040091 |
6.4.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2021 |
osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8765285310 |
7.4.2021 |
Plyn - predajňa č. 140 - 4/2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129210380 |
7.4.2021 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu I.Q 2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 218,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121108886 |
7.4.2021 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT 4/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102106 |
7.4.2021 |
Dodávka a montáž sádrokartónových podhľadov - kuchyňa v KD |
Jakub drobný - PROFIGIPS, s.r.o. |
47421894 |
3 052,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111001351 |
7.4.2021 |
Stavebný materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
158,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021030050 |
7.4.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
č. 1/2021 |
7.4.2021 |
Prenájom mäsiarstva - dom č. 140 |
ROKSTON, s.r.o. |
36705314 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
č. 2/2021 |
7.4.2021 |
Nájom priestorov tribúny č. 803 (priestory "baru") |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000075 |
8.4.2021 |
Strava - Testovanie COVID 27.3.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210901 |
8.4.2021 |
Zdravotnícky overal - Testovanie COVID |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
107,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2103332 |
8.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
74,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100360 |
8.4.2021 |
Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
4 763,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102000006 |
8.4.2021 |
Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
148,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021029 |
8.4.2021 |
Údržba obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
238,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202103101 |
8.4.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
293,28 EUR |