| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100058 |
8.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 120,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7681748123 |
8.2.2021 |
Plyn 2/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
988,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7671800582 |
8.2.2021 |
EE BD 1019 - verejné osvetlenie 2/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7671800453 |
8.2.2021 |
EE BD 1019 - spoločné priestory 2/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210065 |
8.2.2021 |
Aktualizácia programov za rok 2021 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210077 |
8.2.2021 |
Doškolenie WIN City Voda |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1350602157 |
11.2.2021 |
Paušál 1/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
26,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8277009115 |
11.2.2021 |
Telefón 1/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020187 |
11.2.2021 |
Ochranné prostriedky - Testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
272,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100242700 |
11.2.2021 |
Ročný prístup - Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/001 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/002 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/003 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021004 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/005 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/006 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/007 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/008 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/009 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/010 |
11.2.2021 |
Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2021 |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |