| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015503 |
5.3.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - kvetinárstvo BD 526 |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015504 |
5.3.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015505 |
5.3.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 -kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015506 |
5.3.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500092 |
5.3.2015 |
Uloženie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
705,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150121 |
5.3.2015 |
Instalácia novej verzie AZUV, prechod na rok 2015 |
SH systém s.r.o. |
31442170 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458056662 |
5.3.2015 |
Zálohová platba za EE - RD 409 - 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458055573 |
5.3.2015 |
Zálohová platba za EE - garáže 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458055572 |
5.3.2015 |
Zálohová platba za EE - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458045067 |
5.3.2015 |
Zálohová platba za EE - ZS 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458045068 |
5.3.2015 |
Zálohová platba za EE - OcÚ, KD, Kino, VO, zvonica, PZ, BD - 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458054340 |
5.3.2015 |
Zálohová platba za EE - čerpadlo 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
70,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20152183 |
10.3.2015 |
Tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150354 |
10.3.2015 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
162,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2015 |
10.3.2015 |
Stolárske práce a montáž zábradlia na ZS |
Peter Cagala |
43025668 |
169,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1771591593 |
11.3.2015 |
Telefón 2/2015 |
Sloka Telekom, a.s. |
35763469 |
111,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2015 |
12.3.2015 |
Zmluva ozriadení vecného bremena |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
10,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15300207 |
12.3.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD Piešťany 3/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/021 |
12.3.2015 |
Prepchatie kanalizácie - KD |
UPP s.r.o. |
45854513 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
12.3.2015 |
Oprava - káblová spojka |
Lysák Martin |
34490540 |
146,40 EUR |
