| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7438400443 |
6.2.2015 |
Zálohová platba elektrická energia RD 409 - 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR15002797 |
6.2.2015 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
69,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500028 |
6.2.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 075,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438388774 |
6.2.2015 |
Zálohová platba na EE - ZS 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438388775 |
6.2.2015 |
Zálohová platba na EE - DS, PZ, zvonica, VO, BD 526, kino - 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015066 |
6.2.2015 |
Posypová soľ |
AUTOCAMBIO, s.r.o. |
36279951 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15300041 |
6.2.2015 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 2/2015 |
55,76 |
36249840 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3129150018 |
6.2.2015 |
Nádoby na odpad + preprava |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
67,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000017 |
10.2.2015 |
Strava - Referendum |
Pavol Vido |
43579906 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003 |
10.2.2015 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
201,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560021 |
10.2.2015 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
193,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560022 |
10.2.2015 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
230,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015043 |
16.2.2015 |
Rakvy - PČ |
Ing. František Červenák |
30407516 |
836,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560036 |
16.2.2015 |
Čerpanie žumpy, čistenie - pretláčanie žumpy, odhŕňanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
236,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560037 |
16.2.2015 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
151,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.2.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2015 |
16.2.2015 |
Členský príspevok na činnosť MAS Beckov - Ćachtice - Tematín na rok 2015 |
Miestna akčná skupina Beckov - Čachtice - Tematín |
42025125 |
785,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500025 |
16.2.2015 |
Oprava plynového kotla - BD 526/12 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
153,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1770618226 |
16.2.2015 |
Telefón 1/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
99,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010539773 |
16.2.2015 |
Preplatok EE - VO žľab od 1.1.2014 - 31.12.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-386,50 EUR |
