Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 151104108 | 17.2.2015 | Prenájom rohože do KD 2/2015 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5915002732 | 17.2.2015 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150248 | 17.2.2015 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 152,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52618/2015 | 18.2.2015 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2015 | Ajfa + Avis s.r.o. | 31602436 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150027 | 19.2.2015 | Samolepky na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419492421 | 19.2.2015 | Zálohová platba za plyn 2/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 862,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151103251 | 19.2.2015 | Hudba reprodukovaná tech.zariadením prostredníctvom rozhlasu 2015 | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 23.2.2015 | Obedy 1/2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7501330405 | 23.2.2015 | Paušál T mobil 15.1..2015 - 14.2.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150106 | 23.2.2015 | Aktualizácia programov a dodatkov za rok 2015 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100040 | 23.2.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňololy s.r.o. | 34121358 | 28,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15004763 | 27.2.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201510 | 2.3.2015 | Stavebné práce - rekonštrukcia WC v objekte ZS | STINEX s.r.o. | 36295370 | 2 789,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7501817388 | 3.3.2015 | Paušál T mobil 22.1.2015 - 21.2.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560064 | 3.3.2015 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 187,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560066 | 4.3.2015 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 164,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119 | 4.3.2015 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba - verejné osvetlenie | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015501 | 5.3.2015 | Vývoz žumpy - 19.2.2015 | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015508 | 5.3.2015 | Pohrebné služby - prenájom DS zomrelý Ján Fandl Bratislava | Fandlová Ľudmila | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015502 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |