| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014092 |
9.12.2014 |
Čistenie priehrady |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
1 044,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200006 |
14.2.2022 |
Čistenie výmenníka na plyn. kotly Podolie 157 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140010 |
18.3.2014 |
Cisternová nádrž - Tatra fekál |
Peter Kukla ml. |
44602839 |
3 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2139530 |
12.8.2021 |
Čistiace potreby |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
60,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000520 |
7.6.2023 |
Čistiace potreby |
MI-JO import, s. r. o. |
46557172 |
23,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222567 |
19.5.2022 |
Čistiace prostriedky |
EURONAL, s. r. o. |
46771158 |
154,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8072614568 |
24.5.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
78,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8073306896 |
28.6.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5082435553 |
10.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
168,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123007756 |
26.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
BAZ s.r.o. |
36840114 |
134,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23014659 |
7.8.2023 |
Čistiace prostriedky |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230119957 |
10.8.2023 |
Čistiace prostriedky |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
184,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12306692 |
4.9.2023 |
Čistiace prostriedky |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
116,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/192 |
8.8.2024 |
čistiace prostriedky |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
174,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207438875 |
7.8.2023 |
Čistiace tablety |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
12,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 -16/2017 |
17.12.2018 |
Článok VI. - cena za dielo a platobné podmienky |
M-SILNICE |
42196868 |
6 119 288,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
19.2.2013 |
Článok VIII. Záverečné ustanovenia sa prečíslováva na Článok IX. Záverečné ustanovenia... |
BKL ELEKTRO, s.r.o. |
36378097 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2015 |
16.2.2015 |
Členský príspevok na činnosť MAS Beckov - Ćachtice - Tematín na rok 2015 |
Miestna akčná skupina Beckov - Čachtice - Tematín |
42025125 |
785,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23028566 |
22.5.2023 |
Darčeky k jubileám sobášov |
Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. |
48155403 |
299,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112309269 |
22.6.2023 |
Darčeky pre žiakov 9. ročníka |
ARGUS, spol. s r. o. |
31444504 |
28,02 EUR |
