| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
218023514 |
29.1.2018 |
Poplatok za vodu OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
63,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/063 |
26.5.2022 |
Poplatok za vodu MŠ, ŠJ Podole |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
426,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048244 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 15.1.2021 do 11.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
219,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017445 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 11.11.2020 do 14.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
68,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018114 |
2.5.2018 |
Poplatok za vodu MŠ a ŠJ od 1.12.2017 do 18.1.2018 |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
136,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020166 |
26.5.2020 |
Poplatok za vodu MŠ a ŠJ |
Základná škola s materskou školou Podolie |
36125431 |
168,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/138 |
9.10.2023 |
Poplatok za vodu Materská škola, šk. jedáleň Podolie |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
532,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221086609 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
276,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/012 |
11.2.2021 |
Poplatok za vodu d 12.11.2020 do 15.1.2021 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048416 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu BD 526 od 16.1.2021 do 12.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
452,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221022991 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu BD 526 od 12.11.2020 do 15.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
242,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088949 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
616,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048246 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu BD 1019 od 15.1.2021 do 11.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
699,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017446 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu BD 1019 od 11.11.2020 do 14.1.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
360,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/140 |
24.10.2023 |
Poplatok za vodu 17.05.2023 - 17.10.2023 predajňa PT Táborský |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
8,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220008723 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 13.11.2019 - 20.1.2020 - garáže |
TVK , a.s. |
36302724 |
59,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218023516 |
29.1.2018 |
Poplatok za vodu - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
46,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219025286 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
21,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220090061 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
61,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048499 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - Zdravotné stredisko od 14.1.2021 do 13.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
55,58 EUR |
