| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2891545 |
29.9.2015 |
Poplatok banke pre účely auditu. |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150100831 |
30.9.2015 |
Poplatok banke pre účely auditu. |
Prima banka, centrála Žilina |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120100970 |
17.12.2012 |
Poplatok banke -poskytnutie informácií auditorovi |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202087323787 |
4.12.2020 |
Poplatok banke - vystavenie dokladu pre auditora |
ČSOB, a.s. |
36854140 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240/2019 |
7.1.2020 |
Poplatok banke - vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
40,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200100845 |
4.12.2020 |
Poplatok banke - poskytnutie infoirmácie auditorovi |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3142135 |
23.11.2021 |
Poplatok banke - info pre audit |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0051442 |
13.1.2014 |
Poplatok banke - audit 2012 |
SZRB, a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190100807 |
13.8.2019 |
Poplatok banke |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201064144 |
18.1.2021 |
Poplatok - stočné od 30.9.2020 do 31.12.2020 - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
48,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201064145 |
18.1.2021 |
Poplatok - stočné od 20.9.2020 do 31.12.2020 - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
540,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
903684106 |
16.1.2018 |
Poplatok - signalizačné zariadenie |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
3,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140100824 |
7.10.2014 |
Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi |
Prima banka, centrála Žilina |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3411442 |
22.10.2014 |
Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi |
SZRB a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058201 |
15.5.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058201 |
16.5.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/060 |
10.3.2025 |
poplatky za telefóny obce 2025 02 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
82,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/090 |
8.4.2025 |
poplatky za telefóny obce |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
85,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/052 |
27.3.2024 |
Poplatky za telefon 2024 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8334379601 |
26.9.2023 |
Poplatky telefon 2023 08 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
33,92 EUR |
