| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9200028 |
28.1.2020 |
TeamViewer k programu Dane a Odpady - Presun licencií a nastavenie programov na novom PC |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210062 |
2.2.2021 |
TeamViever k programom WinCITY Voda, Účtovníctvo, Pokladňa - školenie k programom |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150052 |
18.11.2015 |
Ťažné zariadenie,montáž ťažného zariadenia |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
274,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101017 |
27.6.2016 |
Tašky s potlačou |
štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
105,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210137 |
11.10.2021 |
Tašky |
Martin Vancák - Themis |
52578771 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200614 |
9.11.2020 |
Taška s potlačou |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100127 |
8.2.2011 |
Tabuľka "Vodný zdroj" |
TEXO, s.r.o. |
34131396 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101211 |
21.8.2019 |
Tabuľa 1260x900 na označenie projektu spolufinancovaného z EÚ - Zberný dvor |
Štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012031 |
17.12.2012 |
Tabuľa - parkovisko pri BD 526 |
Smaltovňa MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. |
44717342 |
36,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7201919572 |
29.2.2012 |
T mobil - paušál 22.1.2012-21.2.2012 |
T mobile |
35763469 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/110 |
31.5.2024 |
svetlotechnický posudok na stavbu Bytové domy za KD Podolie |
PROSTAV Ing. Tomáš Straka |
41132645 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 109 |
22.8.2017 |
Súčinnosť pri výkone ex-ante a ex-post kontroly verejného obstarávania aktivít projektu... |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
2 112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140028 |
5.5.2014 |
Súčiastky na motorové vozidlo |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111005265 |
26.10.2021 |
Suchý betón, cement |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
83,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131000043 |
24.4.2013 |
Stuha vencová - PČ |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
45,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121001061 |
13.11.2012 |
Stuha vencová + fixa - podnikateľská činnosť |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
43,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121000494 |
17.7.2012 |
Stuha vencová |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
50,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170884 |
12.9.2017 |
Studená asfaltová zmes |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171330 |
30.11.2017 |
Studená asfaltová zmes |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019075 |
24.5.2019 |
Studená asfaltová zmes |
ASTAP stavby s.r.o. |
43811850 |
30,00 EUR |
