| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/327 |
6.1.2025 |
voda MŠ, šk. jedáleň |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
555,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/328 |
6.1.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/329 |
6.1.2025 |
voda Podolie BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 157,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/330 |
6.1.2025 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
54,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/331 |
6.1.2025 |
voda Podolie 520 Jednota |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/332 |
6.1.2025 |
voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
135,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/333 |
6.1.2025 |
voda OcÚ + KD |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
74,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/334 |
6.1.2025 |
voda Podolie BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
730,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/335 |
6.1.2025 |
voda Podolie BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
157,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/336 |
6.1.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/60/2024 |
30.12.2024 |
Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2025/001 |
10.3.2025 |
voda dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/047 |
6.3.2025 |
voda BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
355,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/048 |
10.3.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/049 |
10.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
206,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/050 |
10.3.2025 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/051 |
10.3.2025 |
voda obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
105,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/052 |
10.3.2025 |
voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
150,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/053 |
10.3.2025 |
voda Podolie 520 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
0,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/054 |
10.3.2025 |
voda BD Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
80,13 EUR |
