| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/282 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/283 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 471 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/294 |
6.10.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - 01.01.2025 - 30.09.2025 - dobropis |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-2 195,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/295 |
16.10.2025 |
stočné BD 1019 01.01.2025 - 13.01.2025 opravná faktúra |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/296 |
17.10.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - 14.01.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 420,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/317 |
17.11.2025 |
zhotovenie kanalizačných prípojok na Pribinovej ulici |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 446,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/325 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/326 |
17.11.2025 |
stočné Kino 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/327 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 471 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/328 |
17.11.2025 |
stočné BD 1019 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
180,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/329 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 409 - 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
14,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/330 |
17.11.2025 |
stočné BD 526 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
17,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/331 |
17.11.2025 |
stočné kultúrny dom 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
16,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/332 |
17.11.2025 |
stočné zdravotné stredisko 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/333 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 417 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
7,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/334 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 114 - 20.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/08/2025 |
1.7.2025 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku |
Trenčiansky samosprávny kraj a Západoslovenská distribučná, a.s. |
TSK: 36126624, ZSDiS |
337,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2022 |
27.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2022 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2023 |
17.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2023 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2024 |
27.8.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2024 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
800,00 EUR |