Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0252022 | 12.10.2022 | Realizácia verejného obstarávania: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry | Verea, s.r.o. | 47803088 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/22/2022 | 7.12.2022 | Realizácia verejného obstarávania zákazky pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti... | Verea, s.r.o. | 47803088 | 2 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32023 | 8.3.2023 | Realizácia verejného obstarávania Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ | Verea, s.r.o. | 47803088 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/129 | 26.5.2025 | verejné obstarávanie - Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie | Verea, s.r.o. | 47803088 | 3 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/154 | 12.6.2025 | verejné obstarávanie - vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória | Verea, s.r.o. | 47803088 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022021 | 20.12.2021 | Realizácie VO akcie Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ Podolie | Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 3 290,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021022 | 4.11.2021 | Realizácie VO akcie Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podolie | Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 3 290,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | VO001/2021 | 30.11.2021 | Komplexná poradenská činnosť
vo verejnom obstarávaní pre projekt: „Podpora dobudovania... |
Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 2 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022022 | 9.2.2022 | Realizácia verejného obstarávania akcie Podpora dobudovania základnej technickej... | Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 2 990,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/14/2022 | 16.8.2022 | Realizácia verejného obstarávania zákazky „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry... | Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/187 | 4.7.2025 | Verejné obstarávanie Rekonštrukcia Pribinovej ulice | Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/005 | 9.1.2026 | Realizácia verejného obstarávania akcie: Bytové domy za KD Podolie | Verea , s.r.o. | 47803088 | 3 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/107 | 7.4.2026 | Realizácia verejného obstarávania akcie: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v... | Verea , s.r.o. | 47803088 | 2 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/140 | 13.5.2026 | Realizácia verejného obstarávania akce: Prestavba objektu školy na bytový dom | Verea , s.r.o. | 47803088 | 3 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22030609 | 16.6.2022 | Polievkové misky - reprezentačné k jubileám sobášov | Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. | 48155403 | 149,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23028566 | 22.5.2023 | Darčeky k jubileám sobášov | Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. | 48155403 | 299,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019192 | 10.7.2019 | Kosenie trávy, strihanie kríkov a odvoz odpadu - Slovenská pošta Podolie | VELE, s.r.o. | 36056502 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019205 | 13.8.2019 | Výkup železa Fe27 | Vaša, s.r.o. | 36318990 | 285,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019231 | 16.10.2019 | Výkup elektro a železa | Vaša, s.r.o. | 36318990 | 1 999,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/344 | 28.11.2025 | oprava kúrenia KD - čerpadlo | VARMEX, s.r.o. | 57174369 | 784,80 EUR |