| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
31110007 |
2.3.2011 |
Úpravna vody - vodný zdroj |
OLBEST s.r.o. |
25377680 |
924,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31110057 |
20.4.2011 |
Rozbor vody |
OLBEST s.r.o. |
25377680 |
52,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000213 |
19.11.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 871,872 |
Okrucká Naďa |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/006 |
23.1.2012 |
Kompletné zabezpečenie riadenia projektu : Revitalizácia centra obce Podolie, ITMS 22140120094 |
Octigon, a.s. |
36864711 |
10 636,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000096 |
12.11.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 764,765,766 |
Ocotvá Emília |
|
39,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100007 |
17.9.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 242,243 |
Ochodnická Anna |
|
26,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/082 |
12.6.2023 |
Relácie v rozhlase |
OBYĆAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO |
42287511 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020129 |
26.2.2020 |
Relácia v rozhlase |
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti |
42287511 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012501 |
6.7.2012 |
Refundácia mzdy skladníka CO za I.polrok 2012 |
Obvodný úrad |
|
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012502 |
20.11.2012 |
Refundácia mzdy skladníka CO za II.polrok 2012 |
Obvodný úrad |
|
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/190 |
4.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu - pokládka dlažby |
Obklady, dlažby Marek Rožko |
41380932 |
3 641,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000043605 |
16.5.2023 |
Pracovný materiál |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
148,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900 5 |
13.11.2019 |
Účastnícky poplatok za stavebné školenie + cestovné náklady na školenie |
Obecný úrad Vaďovce |
00312126 |
119,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/2013 |
7.5.2013 |
Kúpna zmluva na prevod vlastníctva nehnuteľností. |
Obec Podolie |
00311928 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013444 |
21.11.2013 |
Veniec + stuha na veniec |
Obec Podolie |
00311928 |
20,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016028 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálii za rok 2015 RD 409 |
Obec Podolie |
00311928 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016029 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálií za I. polrok 2016 RD 409 |
Obec Podolie |
00311928 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016031 |
8.7.2016 |
Vývoz fekálií za rok 2015 - BD 526 - PČ |
Obec Podolie |
00311928 |
2 976,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016032 |
8.7.2016 |
Vývoz fekálií za I. polrok 2016 - BD 526 - PČ |
Obec Podolie |
00311928 |
1 512,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017015 |
22.8.2017 |
Vývoz fekálií v BD 526 od 1-7/2017. Počet vývozov 80. |
Obec Podolie |
00311928 |
1 920,00 EUR |
