| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2311001039 |
16.5.2023 |
Nákup pracovného materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
35,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311002844 |
14.8.2023 |
materiál - lepidlá MŠ Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003176 |
8.9.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
37,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003447 |
26.9.2023 |
Flexibilné lepidlo |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
15,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003673 |
10.10.2023 |
Stavebný materiál, betonova zmes, cement na opravu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
43,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003960 |
24.10.2023 |
Materiál na opravu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
4,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311004053 |
30.10.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411000011 |
27.2.2024 |
Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
69,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411000117 |
27.2.2024 |
Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
8,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411000144 |
27.2.2024 |
Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
29,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/127 |
22.7.2024 |
rezné kotúče |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
15,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/201 |
8.8.2024 |
hasené vápno |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/236 |
26.9.2024 |
Zapožičanie vibračnej platne |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
13,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/240 |
26.9.2024 |
Obrubníky - zastávka Kopanice |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/005 |
18.12.2024 |
materiál na chodník pri pálenici |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
38,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/008 |
18.12.2024 |
materiál na autobus. zastávku Kopanice U Batkov |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
50,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/018 |
18.12.2024 |
materiál na chodník pri pálenici |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
421,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/252 |
18.12.2024 |
materiál OŠK |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
145,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/254 |
18.12.2024 |
dobropis palety |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
-16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/255 |
18.12.2024 |
materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
39,59 EUR |
