| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170884 |
12.9.2017 |
Studená asfaltová zmes |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171039 |
9.10.2017 |
Stavebný materiál - DS |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171247 |
14.11.2017 |
Asfaltová zmes |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171330 |
30.11.2017 |
Studená asfaltová zmes |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210562 |
28.4.2021 |
Stavebný materiál - poklop delený |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
70,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212259 |
15.11.2021 |
materiál |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
1 152,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212478 |
9.12.2021 |
Materiál dlažba |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
128,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221280 |
27.6.2022 |
Polystyrén, hmoždinky, materiál |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
402,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221884 |
6.9.2022 |
Betón, penetrácia |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
287,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222133 |
7.10.2022 |
Polystyrén na OŠK |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
121,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222134 |
7.10.2022 |
Dobropis materiálu |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
-17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222305 |
21.10.2022 |
Materiál na chodník pri dome smútku |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
402,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231705 |
26.9.2023 |
Materiál - údržba budovy Kvetinárstva |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
464,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/011 |
18.12.2024 |
materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
5,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140740311 |
28.3.2011 |
Rozbor pitnej vody - vodný zdroj |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
17,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143240812 |
7.9.2012 |
Rozbor vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143000714 |
29.7.2014 |
Rozbor pitnej vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143290814 |
27.8.2014 |
Rozbor pitnej vody - kaderníctvo č.501 - umývadlo |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
160,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144000914 |
2.10.2014 |
Rozbor pitnej vody - BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
11,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5874/2012 |
6.2.2012 |
Zmluva o dielo |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
100,80 EUR |
