| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015043 |
4.11.2015 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016016 |
4.4.2016 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016024 |
3.6.2016 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016026 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016040 |
8.9.2016 |
Vývoz fekálií - 2x |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016049 |
12.10.2016 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016055 |
8.11.2016 |
Vývoz fekálií - 1x |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017021 |
30.10.2017 |
Vývoz fekálií - 7x |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018011 |
4.5.2018 |
Vývoz žumpy |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020154 |
20.4.2020 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015090 |
8.6.2015 |
Dosky a foršne smrekové na lavičky do Hlbokej a na kopanice |
Sučanský, s.r.o. |
36317101 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015112 |
26.6.2015 |
Smrekové rezivo + doprava |
Sučanský, s.r.o. |
36317101 |
83,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/036 |
30.5.2024 |
relácia v rozhlase |
LES, s.r.o. |
36315796 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/203 |
8.8.2024 |
oprava chladiaceho boxu |
KLIMATIC s.ro. |
36314889 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36311758 |
17.7.2013 |
Pneumatiky na Tatra Fekál - PČ |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
1 064,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121281 |
20.11.2012 |
Stavebný materiál na opravu strechy v KD |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 197,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151245 |
30.11.2015 |
Vonkajšie žľaby s kovovým rámom |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160269 |
18.4.2016 |
Stavebný materiál - priekopová tvárnica |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
477,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160463 |
3.6.2016 |
Stavebný materiál - bariérová doska
|
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
341,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161348 |
3.1.2017 |
Stavebný materiál na stánky |
Ropspol, a.s. |
36306886 |
177,54 EUR |
