| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/007 |
10.7.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
Ing. Lenka Nápoká Horná |
51792656 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/037 |
21.2.2025 |
preprava autobusom žiakov na lyžiarsky výcvik |
DAN-BUS s. r. o. |
51695171 |
243,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
523030707 |
22.5.2023 |
Knihy pre deti na uvítanie do života |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
34,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/145 |
22.7.2024 |
Knihy k uvítaniu detí do života |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
20,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/227 |
6.8.2025 |
knihy pre prvákov |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
90,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/268 |
30.9.2025 |
knihy - darčeky na uvítanie detí do života |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
47,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201918 |
22.3.2019 |
Predstavenie "Na koho to slovo padne" |
FLUENET MUZA, s.r.o. |
51690730 |
4 032,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20200 13 |
30.9.2020 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR, s.r.o.,, organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/107 |
26.8.2021 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/128 |
19.10.2021 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/013 |
16.2.2022 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/107 |
15.8.2022 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/133 |
20.10.2022 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/011 |
8.3.2023 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/022 |
23.3.2023 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/065 |
22.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/139 |
18.10.2023 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/018 |
27.3.2024 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201004 |
30.8.2022 |
Zostava DEN - šmýkačka, lezecká stena, domček, rebrík |
ZASTÁVKY, spol. s r. o. |
51476690 |
1 994,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210378 |
10.3.2021 |
Ochranný respirátor FFP2 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
700,00 EUR |
