| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202209105 |
5.10.2022 |
Služby technika PO a BOZP 3. štvrťrok |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202212115 |
13.1.2023 |
Služby technika BOZP 4. kvartál 2022 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202303001 |
15.5.2023 |
Školenie zamestnancov, cestovné náklady |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202303106 |
15.5.2023 |
Služby technika PO a BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202304001 |
16.5.2023 |
Školenie zamestnancov, cestovné náklady |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202305023 |
6.6.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
225,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306104 |
11.7.2023 |
Služby technika BOZP 2. štvrťrok 2023 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
187,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309103 |
10.10.2023 |
Služby technika PO a BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312106 |
5.1.2024 |
služby technika BOZP 4. štvrťrok 2023 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/079 |
31.5.2024 |
služby technika BOZP 1. štvrťrok |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
198,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/149 |
22.7.2024 |
kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/176 |
22.7.2024 |
služby technika BOZP 2. štvrťrok 2024 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
193,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/271 |
18.12.2024 |
služby technika požiarnej ochrany a BOZP 3. štvrťrok 2024 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/365 |
14.3.2025 |
služby technika BOZP 4. štvrťrok 2024 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/088 |
8.4.2025 |
služby technika BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/300 |
6.1.2025 |
oprava verejn. osvetlenia Kopanice, práce na ihrisku MŠ, stavebné práce na autobus. zastávke... |
KEPEX s.r.o. |
51289849 |
4 031,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/016 |
27.8.2020 |
Výroba a montáž brány |
Martin Strapatý - JAMATECH |
51270064 |
1 443,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020101 |
9.1.2020 |
Prenájom majetku KD Podolie zo dňa 20.12.2019 - vianočný večierok |
Pregast, s.r.o. |
51269708 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020222839 |
2.5.2022 |
Poháre |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
56,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020223866 |
13.6.2022 |
Jednorazové poháre, taniere, príbory |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
168,79 EUR |
