| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/374 |
14.3.2025 |
plyn rod. dom Podolie 200 - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
0,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/376 |
14.3.2025 |
el. energia garáže - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
134,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/377 |
14.3.2025 |
verejné osvetlenie Žľab - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-2 359,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/378 |
14.3.2025 |
verejné osvetlenie Kopanice - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-1 057,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/379 |
14.3.2025 |
verejné osvetlenie Malina - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-4 026,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/380 |
14.3.2025 |
el. energia čerpadlo - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
208,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/381 |
14.3.2025 |
el. energia kino - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
268,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/382 |
14.3.2025 |
el. energia zvonica Korytné - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
36,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/383 |
14.3.2025 |
el. energia zvonica Kopanice - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
79,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/384 |
14.3.2025 |
el. energia rod. dom Podolie 200 - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-681,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/385 |
14.3.2025 |
el. energia BD 526/AB - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/386 |
14.3.2025 |
el. energia BD 526/A - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-111,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/387 |
14.3.2025 |
el. energia OŠK - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
471,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/388 |
14.3.2025 |
el. energia obecný úrad + kultúrny dom - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
864,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/389 |
14.3.2025 |
el. energia zdravotné stredisko - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
257,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/390 |
14.3.2025 |
el. energia rod. dom Podolie 114 - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-0,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/391 |
14.3.2025 |
el. energia požiarna zbrojnica - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
201,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2001 |
7.4.2020 |
Výroba drevených kvetináčov |
Roman Červeňanský |
51831112 |
580,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/04/2024 |
8.4.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/050 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 04 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
