| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/085 |
25.3.2025 |
filter |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
25,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170001 |
1.3.2017 |
Vystúpenie na Pochovávaní basy v KD Podolie. |
Klenotnica ženský spevácky zbor Bzince pod Javorinou |
42378761 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/13/2022 |
25.7.2022 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia ZSE |
42364248 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/09/2024 |
17.7.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia ZSE |
42364248 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/010 |
8.3.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
ZOOM optika, s.r.o. |
42361541 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4217003316 |
13.1.2016 |
Prehodnotenie bonity pôdy |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020129 |
26.2.2020 |
Relácia v rozhlase |
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti |
42287511 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/082 |
12.6.2023 |
Relácie v rozhlase |
OBYĆAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO |
42287511 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/162 |
30.6.2025 |
organizácia detskej zóny MDD 14.06.2025 |
PENGUIN Sport Club o. z. |
42279607 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560000925 |
3.7.2014 |
Tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560006003 |
7.6.2019 |
Tlačivá - rodný list, úmrtný list, sobášny list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
36,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560008068 |
6.3.2020 |
Tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
49,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560010027 |
5.10.2020 |
Osvedčovacie knihy |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560014146 |
15.5.2023 |
Nákup a dodanie - osvedčovacia kniha |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/227 |
26.9.2024 |
Tlačivá, osvedčovacia kniha |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
38,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2017 |
4.9.2017 |
Zmluva o dielo - Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov |
M - SILNICE a.s. |
42196868 |
6 002 914,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271790003 |
8.11.2017 |
Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov - SO 01 Gravitačná kanalizácia |
M - SILNICE a.s. |
42196868 |
252 653,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
127890003 |
3.5.2018 |
Stavebné práce - Kanalizácia |
M-SILNICE |
42196868 |
371 488,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271890006 |
3.5.2018 |
Stavebné práce - kanalizácia |
M-SILNICE |
42196868 |
659 818,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271890009 |
3.5.2018 |
Stavebné práce - kanalizácia |
M-SILNICE |
42196868 |
701 229,49 EUR |
