| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220101019 |
28.10.2020 |
Overal TYVEK CLASSIC XPERT, antistatický, biely |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010697 |
2.2.2021 |
Ochranné pomôcky - testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020187 |
11.2.2021 |
Ochranné prostriedky - Testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
272,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030577 |
23.3.2021 |
Overaly _ testovanie COVID 19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030731 |
23.3.2021 |
Overaly - Testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010/2013 |
23.4.2013 |
Bubnová kosačka |
Slavomír Blaško |
44128045 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110301 |
5.4.2011 |
Spracovanie žiadosti o NFP na projekt "Premena tradičnej školy na modernú pre ZŠ Podolie" |
RNDr. Roman Przybyla |
44122705 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD 3/2010 |
15.3.2011 |
Žiadosť o NFP na projekt "Premena tradičnej školy na modernú ZŠ Podolie" v rámci... |
RNDr. Roman Przybyla |
44122705 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/106 |
15.8.2022 |
Relácia v rozhlase |
Adecco Slovakia, s. r. o. |
44077866 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020191 |
23.7.2020 |
Prenájom KD a relácia v rozhlase |
AESTAS, s.r.o. |
44041021 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190081 |
1.4.2019 |
Plakety - deň učiteľov |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031575 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190353 |
7.11.2019 |
Gravírovanie reklamné predmetu |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031572 |
62,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220062 |
4.4.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220226 |
17.10.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
160,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230064 |
15.5.2023 |
Príprava dekoru, kúpa - plaketa |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/071 |
31.5.2024 |
plakety J. A. Komenského ku dňu učiteľov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/171 |
22.7.2024 |
plakety, gravírovanie |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
130,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/292 |
6.1.2025 |
gravírovanie varešiek |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/083 |
25.3.2025 |
podušky na pečiatky |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
15,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/084 |
19.3.2025 |
plakety ku dňu učiteľov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
78,00 EUR |
