| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2013 |
Plyn Markvet 5/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2013 |
Plyn Kino 5/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2013 |
Plyn KD 5/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
187,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2013 |
Plyn bývalé kad + kvet 5/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2013 |
Plyn OcÚ 5/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - Markvet |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - Kino |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-34,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - KD |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-227,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - OcÚ |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
911,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
165,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - ZS |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
441,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - KD ohrev vody |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
152,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
20.11.2013 |
Preplatok plyn - OcÚ |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 025,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
20.11.2013 |
Preplatok plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
189,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
8.12.2016 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 19.10.2012 - 31.5.2013 - plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
0,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
OR 009/2021 |
14.10.2021 |
poskytnutie služieb projektového manažmentu v OP KŽP, zníženie sotreby energie pri prevádzke... |
Ekospol DM, s.r.o. |
44262671 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
12.1.2022 |
Služby projektového manažmentu - zníženie spotreby energie verejných budov |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/02/2022 |
11.1.2022 |
Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažmentu |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022027 |
17.3.2022 |
Projektový manažment - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/03/2023 |
24.1.2023 |
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
385 220,18 EUR |
