| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8202030153 |
7.2.2018 |
Telefón 1/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82017 |
15.6.2017 |
Freestylová športovo-umelecká show - Deň detí |
Ing. Martin Leco |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201627971 |
23.1.2018 |
Paušál T mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201379733 |
15.1.2018 |
Paušál Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8190870002 |
2.7.2021 |
Plyn nehnuteľnosť č. 140 - 7/2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8190181370 |
3.6.2019 |
Zálohová platba za plyn - predajňa č. 140 - 6/2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
815105 |
28.5.2012 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8140866604 |
2.6.2021 |
Plyn - nehnuteľnosť č.140 - 6/2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8106334897 |
23.3.2023 |
El. energie BD 526 nebytové priestory |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810282540 |
1.12.2016 |
Tesco poukáažky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810249467 |
23.11.2015 |
TESCO poukážky |
Tesco Stores SR, a.s. |
31321828 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
809898 |
2.4.2012 |
Hygienické potreby 30.3.2012 - 25.5.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80802015 |
22.9.2015 |
Pohrebné služby - zomrelá Emília Pospíšilová |
Obec Čachtice - PČ |
00311464 |
32,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8073756987 |
26.7.2023 |
Kärcher |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
59,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8073306896 |
28.6.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8072614568 |
24.5.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
78,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
804785 |
3.2.2012 |
Hygienické potreby 3.2.2012-30.3.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8033/2015 |
23.4.2015 |
Pohrebné služby spojené s prevozom - zomrelý Ján Masár |
Obec Čachtice - PČ |
00311464 |
32,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 8 v BD 1019 |
Miloslav Bobocký |
|
205,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/ŠFRB/2022 |
8.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 8 v BD 1019 |
Miloslav Bobocký |
|
171,26 EUR |
