| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
210000106 |
5.5.2021 |
Strava - testovanie Covid-19 - 23.4.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
22,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2104268 |
5.5.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121111467 |
5.5.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040066 |
5.5.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 |
5.5.2021 |
Stavebné práce - obklady - kuchyňa KD |
Rožko Marek |
41380932 |
4 064,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/020 |
5.5.2021 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Jaroslav Hanic |
Hanic Marek |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/052 |
3.5.2021 |
Relácia v rozhlase |
INDEX NOSLUŠ |
35804441 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/053 |
3.5.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/054 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/055 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/056 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/057 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/058 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/059 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/060 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/061 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/062 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202126521 |
3.5.2021 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
297,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021050086 |
3.5.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 5/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697596700 |
3.5.2021 |
Plyn 5/2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
