| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/077 |
4.6.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310777 |
3.6.2021 |
Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 0003 |
3.6.2021 |
Prerábka vodoinštalácie na futbalovom štadióne v Podolí |
Peter Virgl |
53342755 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21099 |
3.6.2021 |
Materiál - štadión OŠK |
Aterm, s.r.o. |
46157956 |
667,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021060102 |
2.6.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2021 |
osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/021 |
2.6.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Rákayová |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/067 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/068 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/069 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/070 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/071 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/072 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/073 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/074 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - predajňa s.č.140 predná časť stavby |
ROKSTON, s.r.o. |
36705314 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/075 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - tribúna OŠK |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/076 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210508 |
2.6.2021 |
Vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie - Kuchyňa KD |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
1 924,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121114049 |
2.6.2021 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT 6/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8140866604 |
2.6.2021 |
Plyn - nehnuteľnosť č.140 - 6/2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
27.5.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
312,00 EUR |
