| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2733716110 |
14.8.2023 |
Mesačný poplatok internet Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2742758813 |
13.10.2023 |
Mesačný poplatok internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200032817 |
15.5.2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM kartu |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023020113 |
23.3.2023 |
Microsoft 365 Business Basic |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/050 |
27.3.2024 |
Microsoft 365 Business Basic 12 mesiacov |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023060135 |
7.7.2023 |
Microsoft ročná licencia |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120127 |
24.4.2012 |
Miešačka stavebná |
TILIA, v.o.s |
34115668 |
279,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
167513139 |
20.4.2017 |
Mikrofóny s príslušenstvom |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210020 |
9.12.2021 |
Mikulášske balíčky |
Helbichová Michaela |
47862521 |
382,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/316 |
6.1.2025 |
Mikulášsky kostým |
Marek Byrtus |
87508486 |
114,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201603 |
15.8.2016 |
Mimoriadny príspevok do Reg.združenia obcí Dubová - dofinancovanie stavby "Chodník" |
Regionálne združenie obcí Dubová |
37915541 |
15 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11606984 |
29.9.2016 |
Misa polievková 3l |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
173,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3306074803 |
23.4.2013 |
Mobil |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
0,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230139 |
7.7.2023 |
Mobilná aplikácia Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/159 |
22.7.2024 |
mobilná nerf aréna - MDD 01.06.2024 |
DEMOD s.r.o. |
53658281 |
860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32023 |
8.3.2023 |
Moderovanie detského karnevalu |
Adrián Ohrádka |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/253 |
18.12.2024 |
monitoring kanalizácie BD 526 |
AG - čistenie kanalizáie |
50085611 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5504/2014 |
19.6.2014 |
Montáž a dodanie izolačného skla BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2012 |
15.10.2012 |
Montáž a dodávka domáceho vrátnika RD 409 |
Marcel Sevald |
40272842 |
390,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21160397 |
20.9.2016 |
Montáž a dodávka dverí na ZS - detská ambulancia |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
1 884,49 EUR |
