| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/008 |
18.12.2024 |
materiál na autobus. zastávku Kopanice U Batkov |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
50,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/011 |
18.12.2024 |
materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
5,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/255 |
18.12.2024 |
materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
39,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222305 |
21.10.2022 |
Materiál na chodník pri dome smútku |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
402,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/005 |
18.12.2024 |
materiál na chodník pri pálenici |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
38,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/018 |
18.12.2024 |
materiál na chodník pri pálenici |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
421,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003960 |
24.10.2023 |
Materiál na opravu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
4,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210030 |
10.11.2021 |
Materiál na opravu multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
249,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22019 |
7.6.2022 |
Materiál na opravu strechy OŠK Podolie |
Ľuboš Semančík - PROPO |
40088341 |
1 031,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670002592 |
27.1.2020 |
Materiál na šišky - Detský karneval |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
39,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003176 |
8.9.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
37,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311004053 |
30.10.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230105383 |
30.10.2023 |
Materiál na verejné osvetlenie BD 1019 |
Ing. Iveta Olbertová ILED |
45665478 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/252 |
18.12.2024 |
materiál OŠK |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
145,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111004369 |
3.9.2021 |
Materiál OŠK Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
519,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211004287 |
3.10.2022 |
Materiál OŠK Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
42,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/094 |
14.4.2025 |
materiál prerábka obecného úradu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
195,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/337 |
6.1.2025 |
materiál skrutky |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
5,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
21.6.2023 |
Materiálne a technické zabezpečenie dňa detí |
Penguin academy |
52115259 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 (DOD/12/2022) |
21.6.2022 |
Mení sa znenie bodu 6 Čl. XI. Osobitné ustanovenia |
VOS CONSULT, s.r.o. |
51116081 |
|
