| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2011 |
17.6.2011 |
Revitalizácia centra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
124 699,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2011 |
9.11.2011 |
Revitalizácia centra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
100 825,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2011 |
9.11.2011 |
Revitalizácia centra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
69 900,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2011 |
9.11.2011 |
Revitalizácia centra obce Podolie - stavebný dozor, MZ zo dňa 26.2.2010 |
Ing.Pavol Gulač |
32781776 |
11 678,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
246/2010 |
7.5.2010 |
Revitalizácia centra obce Podolie SO 06 Riečne stavidlo - podrobný inžinierskogeologický... |
PROGEO - RNDr. Juraj Minárik |
30028019 |
1 185,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201109003 |
9.11.2011 |
Revitalizácia centzra obce Podolie |
Aset, s.r.o. |
31418686 |
12 792,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2011 |
23.11.2011 |
Revitalizácia centzra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
33 112,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/010 |
18.12.2024 |
revitalizácia detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ |
BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. |
55366881 |
9 717,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/019 |
17.10.2025 |
Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie |
ŠPORTFINAL s.r.o. |
44149671 |
137 767,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/102 |
12.9.2012 |
Revízia a tlaková skúška plynoinštalácie BD 526 |
Emil Hadbábny - montáž a servis ÚK, voda, plyn |
34491848 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015053 |
31.8.2015 |
Revízia plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220024 |
14.1.2022 |
Revízia plynu KD Podolie |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220023 |
14.1.2022 |
Revízia plynu Obecný úrad Podolie |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220026 |
14.1.2022 |
Revízia plynu Podolie 409 |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220025 |
14.1.2022 |
Revízia plynu zdravotné stredisko |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210436 |
28.12.2021 |
Revízia prípojky RD 114 |
FULLTECH s. r. o. |
44588801 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015052 |
31.8.2015 |
Revízie plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
96,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015051 |
31.8.2015 |
Revízie plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
163,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210373 |
19.11.2021 |
Revízna správa - kuchyna KD |
FULLTECH s. r. o. |
44588801 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/370 |
8.12.2025 |
rezačka na polystyrén |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
60,28 EUR |