Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20000423 | 6.2.2020 | Poplatok za trovy starej exekúcie EX 151/2005 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000425 | 6.2.2020 | Poplatok za trovy starej exekúcie EX 184/2005 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000424 | 6.2.2020 | Poplatok za trovy starej exekúcie EX 185/2005 | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/244 | 18.9.2025 | poplatok za umiestnenie psa v útulku | Regionálne centrum sloboda zvierat | 35628685 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/010 | 9.2.2022 | Poplatok za umiestnenie technológie na Požiarnej zbrojnici Podolie | Slovanet, a. s. | 35954612 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/173 | 19.12.2023 | Poplatok za užívanie verejného priestranstva za rok 2023 | Ing. Milan Ohrablo | 34410309 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19052022 | 13.1.2023 | Poplatok za vedenie účti cenných papierov 2022 | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 50,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22362021 | 30.12.2021 | Poplatok za vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2254/2017 | 28.12.2017 | Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 40,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019055 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou Podolie | 36125431 | 333,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019256 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 19,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020116 | 7.2.2020 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou Podolie | 36125431 | 139,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020115 | 7.2.2020 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 6,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/064 | 30.5.2022 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 22,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/144 | 29.11.2022 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 22,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/145 | 29.11.2022 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 381,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/068 | 22.5.2023 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 16,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/070 | 29.5.2023 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 304,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/071 | 29.5.2023 | Poplatok za vodu | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 9,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220017621 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - BD 526 | TVK , a.s. | 36302724 | 189,42 EUR |