Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/166 | 6.12.2023 | Poistenie kanalizácie 2021, 2022 refakturácia | Obec Očkov | 00311871 | 940,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/153 | 14.11.2023 | Poistenie kanalizácie r. 2019 refundácia
Poistenie kanalizácie r. 2020 refundácia |
Obec Očkov | 00311871 | 994,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1217100984 | 23.11.2017 | Pokládka FTP káblu | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 928,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220124 | 17.10.2022 | Polep na auto | DuxxPrint s.r.o. | 52243761 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220119 | 7.10.2022 | Polep na autobusovú zastávku | DuxxPrint s.r.o. | 52243761 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22030609 | 16.6.2022 | Polievkové misky - reprezentačné k jubileám sobášov | Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. | 48155403 | 149,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190 17 | 15.10.2019 | Polohopisné a výškopisné zameranie ciest v k.ú. Podolie pre projekciu "Podpora dobudovania... | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12016 | 14.1.2016 | Polohopisné a výškopisné zameranie k projekcii cesty v lokalite za vodným zdrojom | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2021 | 24.6.2021 | Polohopisné a výškopisné zameranie p.č. E-KN 34, 910/17, 910/41 a p.č. C-KN1901/1, 1899/1,... | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2022 | 3.5.2022 | Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022005 | 15.3.2022 | Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2022 | 30.8.2022 | Polohopisné a výškopisné zameranie ulličného pásu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222133 | 7.10.2022 | Polystyrén na OŠK | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 121,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221280 | 27.6.2022 | Polystyrén, hmoždinky, materiál | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 402,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5042291772 | 4.3.2019 | Pomôcky na upratovanie - mopy - BD 526, RD 409, Dom smútku | Internet Mail Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 107,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0129/2014 | 16.7.2014 | Ponorné čerpadlo - cintorín Podolie | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130014 | 20.8.2013 | Ponorné čerpadlo - OŠK | TARGET PUMPS, s.r.o. | 36328481 | 1 065,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0224/2013 | 3.12.2013 | Ponorné čerpadlo UVN 1-10 | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 1 493,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100712031 | 29.12.2017 | Poplašné zariadenie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 940,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210100810 | 16.12.2021 | Poplatky Prima banke za informácie k auditu | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 60,00 EUR |