Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3760053 | 1.3.2017 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 296,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760714 | 13.12.2017 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860071 | 7.2.2018 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860159 | 12.3.2018 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960025 | 11.2.2019 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 822,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/023 | 31.1.2026 | Odhŕnanie snehu | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101201004 | 8.3.2012 | Odhrnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101202001 | 8.3.2012 | Odhrnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101903001 | 12.4.2019 | Odhŕnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 516,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101603001 | 7.4.2016 | Odhŕnanie snehu Kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 69,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017204 | 7.8.2017 | Odmena za spracovanie žiadosti o NFP | MP Profit PB, s.r.o. | 50068849 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201012 | 7.2.2019 | Odmena za verejné obstarávanie - Kompostery | MP Profit PB | 50068849 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014-01-7 | 8.1.2014 | Odoslanie oznámenia výzvy na VO do vestníka. Realizácia VO podlimitná zákazka na stavebné... | Ultima Ratio s.r.o. | 46862439 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6140241 | 25.8.2014 | Odpadkové koše | AB - STORE s.r.o. | 28459423 | 568,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160100892 | 22.11.2016 | Odpadové koše | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 261,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230048 | 5.1.2024 | Odpratanie snehu 23.12.2023 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190004 | 7.2.2019 | Odpratávanie snehu | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 374,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210003 | 4.2.2021 | Odpratávanie snehu | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 800,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230005 | 23.3.2023 | Odpratávanie snehu Kopanice | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013061 | 5.8.2013 | Odpredaj obecnej parcely 2059/12 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 204,00 EUR |