| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021007 |
14.4.2021 |
obklady - kuchyňa KD podolie |
Rožko Marek |
41380932 |
4 064,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800003136 |
3.4.2019 |
Obnovenie prevádzkovej plomby - elektromer kanalizačnej prečerpávačky Očkov č. 46 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019151 |
3.4.2019 |
Obnovenie prevádzkovej plomby - kanalizačná prečerpávačka Očkov č. 46 |
Obec Očkov |
00311871 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800022459 |
23.12.2021 |
Obnovenie prevádzkovej plomby Podolie 114 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
29,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590021915 |
16.5.2016 |
Obnovenie služieb štandardnej technickej podpory k APV od organizácie IVeS - matrika, WINKONS,... |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907810 |
12.9.2019 |
Obrubník parkový |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907151 |
20.8.2019 |
Obrubník parkový - detské ihrisko kopanice |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
51,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/240 |
26.9.2024 |
Obrubníky - zastávka Kopanice |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/111 |
31.5.2024 |
obrúsky, papierové poháre, riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
74,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122/2019 |
13.11.2019 |
Obrusy do KD - 80 kusov |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/003 |
15.5.2023 |
Obsadenie dočasnej kamennej dosky, práce na kolombáriu |
Zuzana Dendisová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052014 |
20.5.2014 |
Obstaranie spracovateľa ZaD - Územný plán |
Manažérske, poradenské a realitné lužby s.r.o. Realitka Zita |
44762089 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18008 |
14.6.2018 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Podolie - práce po schválení |
Ing. arch. Marianna Bogyová AABP |
22732632 |
137,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010697 |
2.2.2021 |
Ochranné pomôcky - testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5082934362 |
10.8.2023 |
Ochranné pracovné pomôcky - rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020187 |
11.2.2021 |
Ochranné prostriedky - Testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
272,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210378 |
10.3.2021 |
Ochranný respirátor FFP2 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06 |
30.1.2020 |
Od 14.12.2019 sa príloha č.1 Zmluvy Lokalizácia a špecifikácia odberných miest rozširuje o... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016138 |
20.4.2016 |
Odber druhotných surovín - sklo |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
122,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012033 |
15.5.2012 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
628,18 EUR |