| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/152 |
29.11.2024 |
Dobropis nájmu kultúrneho domu 06.12.2024 - 07.12.2024 |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
-900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/254 |
18.12.2024 |
dobropis palety |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
-16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/163 |
18.12.2024 |
dobropis zálohy na inventár |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
-56,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/166 |
18.12.2024 |
dobropis zálohy na inventár |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
-122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023031 |
19.12.2023 |
Dobudovanie technickej infraštruktúry Podolie - chodník, žľaby |
ASET s.r.o. |
31418686 |
9 976,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/07/2023 |
16.10.2023 |
Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... |
ARETAX – LED s. r. o. |
46 765 352 |
70 125,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024001 |
27.8.2024 |
Dodanie a montáž herných prvkov na základe ponuky č. NAB-2024-000830 |
BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. |
55366881 |
11 661,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2019 |
2.8.2019 |
Dodanie kontajnerov v rámci projektu "Zberný dvor Podolie". |
NAJSTROJE s.r.o. |
47930284 |
10 392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13000667 |
14.1.2013 |
Dodanie KT 1/2013 (dávkovače, spotrebný materiál) |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
20/2019 |
29.7.2019 |
Dodanie strojového zariadenia: traktor, čelný nakladač, vlečka k traktoru, nesený drvič... |
NAJSTROJE s.r.o. |
47930284 |
78 240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/ 2019 |
21.11.2019 |
Dodatok |
Patrik Hanták |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
0001 |
15.3.2019 |
Dodatok - doba prenájmu |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/05/2022 |
29.3.2022 |
Dodatok č. 1 - predĺženie doby nájmu |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/14/2022 |
26.8.2022 |
Dodatok č. 1 - rozšírenie služieb |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
5,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/04/2023 |
22.5.2023 |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/10/054/22 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/05/2023 |
22.5.2023 |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/10/054/35 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/58/2024 |
20.12.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluva o poskytovaní služieb - elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/13/2023 |
28.9.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 170001349 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/54/2024 |
6.8.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_005 o vzájomnej spolupráci pri implementácii... |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/53/2024 |
27.6.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4635 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho... |
Environmentálny fond |
30796491 |
|
