| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2403912764 |
17.8.2017 |
Dobropis - bonus pre účastníka |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2351225472 |
16.8.2016 |
Dobropis - bonus pre účastníka paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-4,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000013 |
11.8.2023 |
Dobropis - čistiace prostriedky |
MI-JO import, s. r. o. |
46557172 |
-2,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/009 |
21.1.2026 |
Dobropis - defibrilačné elektródy |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
-51,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1217100983 |
23.11.2017 |
Dobropis - montáž kamerového systému |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
-1 845,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003176 |
6.4.2020 |
Dobropis - prevádzka dopravného prostriedku Arriva Trnava - nepremáva od 20.3.2020. |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2-25/2011 |
20.1.2011 |
Dobropis - vyúčtovanie nákladov - stavebný úrad za rok 2010 |
Spoločný úrad samosprávy n.o. |
37923935 |
-162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2482614870 |
7.2.2019 |
Dobropis -Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-13,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222134 |
7.10.2022 |
Dobropis materiálu |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
-17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/182 |
11.6.2025 |
Dobropis na telekomunikačné služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
-25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/152 |
29.11.2024 |
Dobropis nájmu kultúrneho domu 06.12.2024 - 07.12.2024 |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
-900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/254 |
18.12.2024 |
dobropis palety |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
-16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/163 |
18.12.2024 |
dobropis zálohy na inventár |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
-56,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/166 |
18.12.2024 |
dobropis zálohy na inventár |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
-122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023031 |
19.12.2023 |
Dobudovanie technickej infraštruktúry Podolie - chodník, žľaby |
ASET s.r.o. |
31418686 |
9 976,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/07/2023 |
16.10.2023 |
Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... |
ARETAX – LED s. r. o. |
46 765 352 |
70 125,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024001 |
27.8.2024 |
Dodanie a montáž herných prvkov na základe ponuky č. NAB-2024-000830 |
BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. |
55366881 |
11 661,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2019 |
2.8.2019 |
Dodanie kontajnerov v rámci projektu "Zberný dvor Podolie". |
NAJSTROJE s.r.o. |
47930284 |
10 392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13000667 |
14.1.2013 |
Dodanie KT 1/2013 (dávkovače, spotrebný materiál) |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
20/2019 |
29.7.2019 |
Dodanie strojového zariadenia: traktor, čelný nakladač, vlečka k traktoru, nesený drvič... |
NAJSTROJE s.r.o. |
47930284 |
78 240,00 EUR |
