piatok, 09.05.2025, Roland
2.7°, viac o počasí
2.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2139530 | 12.8.2021 | Čistiace potreby | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 60,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022000520 | 7.6.2023 | Čistiace potreby | MI-JO import, s. r. o. | 46557172 | 23,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222567 | 19.5.2022 | Čistiace prostriedky | EURONAL, s. r. o. | 46771158 | 154,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8072614568 | 24.5.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 78,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8073306896 | 28.6.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 174,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5082435553 | 10.7.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 168,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123007756 | 26.7.2023 | Čistiace prostriedky | BAZ s.r.o. | 36840114 | 134,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23014659 | 7.8.2023 | Čistiace prostriedky | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230119957 | 10.8.2023 | Čistiace prostriedky | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 184,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12306692 | 4.9.2023 | Čistiace prostriedky | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 116,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/192 | 8.8.2024 | čistiace prostriedky | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 174,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6207438875 | 7.8.2023 | Čistiace tablety | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 12,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 -16/2017 | 17.12.2018 | Článok VI. - cena za dielo a platobné podmienky | M-SILNICE | 42196868 | 6 119 288,63 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 19.2.2013 | Článok VIII. Záverečné ustanovenia sa prečíslováva na Článok IX. Záverečné ustanovenia... | BKL ELEKTRO, s.r.o. | 36378097 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2015 | 16.2.2015 | Členský príspevok na činnosť MAS Beckov - Ćachtice - Tematín na rok 2015 | Miestna akčná skupina Beckov - Čachtice - Tematín | 42025125 | 785,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23028566 | 22.5.2023 | Darčeky k jubileám sobášov | Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. | 48155403 | 299,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112309269 | 22.6.2023 | Darčeky pre žiakov 9. ročníka | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 28,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2019 | 22.11.2019 | Darovacia zmluva | Helena a Emil Košút | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/04/2024 | 9.1.2025 | Darovacia zmluva - služobné cestné vozidlo | Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/05/2022 | 13.6.2022 | Darovacia zmluva - Súprava povodňovej záchrannej služby
pre hasičské jednotky |
Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 0,00 |
