piatok, 09.05.2025, Roland
2.7°, viac o počasí
2.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 102000002 | 1.4.2020 | Projekčné práce - tribúna Podolie - spracovanie položkového rozpočtu. | APIDAR, s.r.o. | 48089184 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400057 | 19.2.2014 | Servis dávkovacieho čerpadla - vodný zdroj | AQUA trade Slovakia s.r.o. | 36049999 | 144,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400338 | 25.8.2014 | Servis a jkontrola - vodný zdroj - chlorátor | AQUA trade Slovakia s.r.o. | 36049999 | 197,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11000013 | 20.1.2011 | Servis čerpadla | AQUA trade Slovakia, s.r.o. | 36049999 | 289,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12000031 | 7.2.2012 | Servis a kontrola - vodomeru | AQUA trade Slovakia, s.r.o. | 36049999 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13000010 | 15.1.2013 | Servis dávkovacieho čerpadla | AQUA trade Slovakia, s.r.o. | 36049999 | 157,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000808 | 11.9.2015 | Servis zariadenia - vodný zdroj | AQUATRADE Slovakia Zvolen, s.r.o. | 46514643 | 146,28 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/07/2023 | 16.10.2023 | Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... | ARETAX – LED s. r. o. | 46 765 352 | 70 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07923 | 27.11.2023 | Výmena verejného osvetlenia za úsporné LED osvetlenie | ARETAX – LED s. r. o. | 46 765 352 | 70 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112208407 | 13.6.2022 | Zošity | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 58,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112309269 | 22.6.2023 | Darčeky pre žiakov 9. ročníka | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 28,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/169 | 22.7.2024 | peračníky - darčeky deviatakom | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 24,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016137 | 6.4.2016 | Relácia v rozhlase | ARIOS - human resources, s.r.o. | 48323918 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300004 | 13.1.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 1/2016 | ARRIVA a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300074 | 8.2.2016 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 2/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300215 | 9.3.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Piešťany 3/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300352 | 6.4.2016 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla apríl 2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300490 | 16.5.2016 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla máj 2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300632 | 6.6.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 6/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300773 | 7.7.2016 | Zmluva op revádzke dopravneho prostriedku za mesiac júl 2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
