| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240164 |
27.2.2024 |
prevádzka mobil. aplikácie Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/195 |
8.8.2024 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/010 |
8.1.2025 |
prevádzka mobilnej aplikácie 1. polrok 2025 |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/185 |
4.7.2025 |
prevádzka mobilnej aplikácie Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210084 |
8.7.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie pre Apple + Android - 6 mesiacov |
adsurpa, s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020191 |
23.7.2020 |
Prenájom KD a relácia v rozhlase |
AESTAS, s.r.o. |
44041021 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/253 |
18.12.2024 |
monitoring kanalizácie BD 526 |
AG - čistenie kanalizáie |
50085611 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014011 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 |
Agentúra DUNA s.r.o. |
36253324 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120039 |
14.2.2012 |
Organizácia podujatia Karneval |
Agentúra PRO-STAFF s.r.o. |
36724068 |
420,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2019 |
30.9.2019 |
Zmluva o dielo č. 3/2019 - detské ihrisko |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
10 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19100116 |
15.10.2019 |
Vybudovanie detského ihriska |
AGGER. s.r.o. |
45982007 |
10 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/006 |
24.3.2022 |
Pohrebné služby - úmrtie p. Ľ. Toráčovej |
Agnesa Filová |
|
308,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/031 |
14.3.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/035 |
29.3.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/045 |
12.4.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/057 |
3.5.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/061 |
17.5.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/065 |
30.5.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/077 |
13.6.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/091 |
11.7.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |