| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
20.12.2018 |
Zmena a doplnenie Úverovej zmluvy |
Slovenská záručná a rozvojová banka |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3142135 |
23.11.2021 |
Poplatok banke - info pre audit |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2832235 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2592335 |
2.10.2023 |
Potvrdenie k auditu 2022 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/229 |
26.9.2024 |
poplatok za vystavenie potvrdenia k auditu 202 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019-2021 |
23.1.2020 |
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby,... |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6470002453 |
26.1.2011 |
Tlačivá - matrika |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
50,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012018 |
2.4.2012 |
Prenájom KD |
SOŠ |
00893111 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3372052 |
30.11.2020 |
Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu. |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00982420 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23VF30624 |
11.8.2023 |
Nožnice na živé ploty |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
144,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220106129 |
21.12.2022 |
Hygienické potreby pre kultúrny dom |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
56,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101875 |
16.5.2023 |
Hyg. potreby |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
56,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/128 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
77,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/326 |
6.1.2025 |
hygienické potreby do kult. domu |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
44,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/167 |
22.7.2024 |
magnetky |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
75,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2015 |
15.6.2015 |
Zmluva o dielo- Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie |
Ing. Petráš Jozef |
1039912929 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120700 |
4.6.2012 |
Písmeno + číslica na krížik |
Milan Semanič - KASTEX |
10667563 |
22,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/1564 |
7.9.2017 |
Písmená ka kríž - PČ |
Milan Semanič - KASTEX |
10667563 |
25,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012101 |
31.12.2012 |
Služby propagačné a reklamné |
Miroslav Mrekaj GIMI |
11746971 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100142 |
30.3.2011 |
Počítač a monitor |
FLOPPY Ing. Milan Jurák |
11770805 |
789,60 EUR |
