| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 155 |
12.9.2017 |
Písmená na kríž |
Peter Bednár |
14316081 |
11,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150419 |
30.4.2019 |
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebných služieb |
Organizácia školení a seminárov, Mgr. Furman |
14373297 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2113028 |
2.2.2011 |
Vodný zdroj |
Univerzální čistá voda a.s. |
14799197 |
4 821,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/131 |
22.7.2024 |
hasičská pena |
Juraj Copák |
15838188 |
98,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310777 |
3.6.2021 |
Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1311109 |
29.12.2021 |
Obhliadka budov |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310343 |
15.8.2022 |
Vyjadrenie k projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017112 |
25.1.2017 |
Poplatok za energie a služby - školský ples konaný dňa 13.1.2017 |
Rodičovské združenie pre ZŠ s MŠ Podolie |
17319617 |
212,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016400641 |
20.9.2016 |
Nájom stavebného prístroja - vibračná noha |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400185 |
23.3.2018 |
Prenájom stavebného stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
19,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
27.3.2013 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy |
Vodné a energetické stavby, s.r.o. |
17336961 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2014 |
30.6.2014 |
Zmluva o nájme časti pozemku v zastavanom území k.ú. Podolie. |
Vodné a energetické stavby, s.r.o. |
17366961 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170289 |
24.10.2017 |
Výmena snímača vonkajšej teploty - kúrenie |
SEPOS v.o.s. |
17642345 |
99,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170359 |
12.12.2017 |
Kúrenie na diaľku KD - kotolňa |
SEPOS v.o.s. |
17642345 |
204,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20152129 |
30.1.2015 |
Tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
13,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20152183 |
10.3.2015 |
Tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192703 |
19.12.2019 |
Tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202649 |
18.12.2020 |
Tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222051 |
14.1.2022 |
Kancelársky materiál, tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
28,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232067 |
8.3.2023 |
Kancelárske potreby, tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
71,24 EUR |
