| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240100194 |
27.2.2024 |
Umiestnenie kontajnerov na zber šatstva 2024 |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/009 |
11.2.2025 |
umiestnenie kontajnerov 2025 |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6140241 |
25.8.2014 |
Odpadkové koše |
AB - STORE s.r.o. |
28459423 |
568,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
05/2015 |
1.6.2015 |
Kúpna zmluva na dodanie a montáž tovaru - "Workoutové ihrisko" |
LLAMARO, s.r.o. |
28764307 |
6 196,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192015 |
31.8.2015 |
Workoutová zostava |
LLAMARO, s.r.o. |
28764307 |
5 099,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
585617/18527 |
22.12.2017 |
Kúpna zmluva - výroba dverí do KD |
Montplast , s.r.o. |
29266190 |
139 087,00 CZK |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
585617/18527/1 |
1.2.2018 |
Kúpna zmluva - výroba a dodávka dverí v KD |
Montplast , s.r.o. |
29266190 |
60 607,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
FK20180305 |
3.5.2018 |
Prechodové dvere do KD |
Montplast , s.r.o. |
29266190 |
36 565,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
1550336593 |
7.2.2020 |
Paušál O2 - 1/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
3 |
39,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
246/2010 |
7.5.2010 |
Revitalizácia centra obce Podolie SO 06 Riečne stavidlo - podrobný inžinierskogeologický... |
PROGEO - RNDr. Juraj Minárik |
30028019 |
1 185,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202401 |
27.2.2024 |
hydrogeologický posudok pre stavbu bytových domov za kult. domom |
RNDr. Juraj Minárik PROGEO |
30028019 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
316 |
7.2.2011 |
Vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu za rok 2010 |
Byken - Jaroslav Parči |
30032121 |
316,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216064 |
8.12.2016 |
Kamenivo a doprava |
Slávka Hurtíková - palivá - stavivá |
30033390 |
70,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
782012 |
17.5.2012 |
Reklamné trička s potlačou erbu obce |
Ľubomír Slávik - Lunas |
30096880 |
80,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
013/2021 |
20.5.2021 |
Zmluva o dielo- oprava miestnych komunikácií v časti Podolie - Kopanice |
BITUNOVA spol. s.r.o. |
30228247 |
37 048,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021100442 |
15.7.2021 |
Oprava miestnych komunikácií - Podolie kopanice |
BITUNOVA SPOL. s r.o. |
30228247 |
40 000,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61 |
13.1.2014 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62 |
11.2.2014 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou - oprava svetiel, vianočná výzdoba |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
227,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79 |
23.6.2014 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103 |
3.11.2014 |
Práca s vysokozdv. plošinou, oprava svetiel |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
139,50 EUR |
