Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190206 | 13.8.2019 | Vrecia LDPE | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 42,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230119957 | 10.8.2023 | Čistiace prostriedky | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 184,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016004 | 2.6.2016 | Deň detí - Paintball | Mário Palkech - Paintball | 46268774 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900 3 | 11.6.2019 | Prenájom lukov a paintballovej strelnice na dni detí v Podolí 8.6.2019. | Mário Palkech - Paintball | 46268774 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 | 13.3.2017 | Zosilňovač do KD | Stage Partner s.r.o. | 46274707 | 495,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018037 | 22.8.2018 | Archeologický výskum - Kanalizácia Podolie | PAMARCH, s.r.o. | 46282041 | 7 956,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190 13 | 20.5.2019 | Vyhotovenie nálezovej archeologickej správy - Kanalizácia obce Podolie | PAMARCH, s.r.o. | 46282041 | 2 028,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 8.6.2015 | Práce na rekonštrukciu DS | Ing. Milan Halaška | 46295607 | 970,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0052015 | 3.6.2015 | Brúsenie a lakovanie parkiet - malá sála v KD | Maichal Matulay - M&M PARKETY | 46304380 | 968,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042015 | 31.8.2015 | Rekonštrukčné práce MŠ | Stanislav Hečko | 46314113 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052015 | 31.8.2015 | Rekonštrukčné práce a maliarske práce - MŠ | Branislav Hečko | 46314113 | 6 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120219 | 17.9.2012 | Odborná prehliadka plynových zariadení | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 887,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130218 | 20.11.2013 | Odborná prehliadka zariadenia na plyn | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 719,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190195 | 14.5.2019 | Odstránenie závad z OP a OS plynového zariadenia STL/NTL RS zemného plynu pre kotolňu KD, OcÚ... | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 454,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190194 | 14.5.2019 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia v KD a OcÚ | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190334 | 19.7.2019 | Materiál a montážne práce - plyn kotolňa KD | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 678,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200603 | 4.12.2020 | Odborná prehliadka - plyn OcÚ Podolie | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200604 | 4.12.2020 | Odborná prehliadka - plyn - KD Podolie | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200605 | 4.12.2020 | Odborná prehliadka - plyn - ZS Podolie | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200606 | 4.12.2020 | Odborná prehliadka - plyn - RD 409 | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 90,00 EUR |